1．目的：通過(guò)對(duì)公司所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制，確保其真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程滿(mǎn)足規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)、為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。

2．范圍：本程序適用于東莞雙雄硅橡膠制品有限公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。

3．責(zé)任：

3.1文控員：負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄表格（原稿）的管理。

3.2各部門(mén)：

3.2.1各部門(mén)人員及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)質(zhì)量記錄，對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

3.2.2 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的記錄的收集、歸檔和保管工作負(fù)責(zé)。

4.程序：

4.1表格的格式和標(biāo)識(shí)

4.1.1各部門(mén)根據(jù)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制所需要的質(zhì)量記錄表格，同類(lèi)記錄格式應(yīng)統(tǒng)一。

4.1.2空白記錄表格的控制按《文件與資料管理程序》規(guī)定進(jìn)行,如有變更,應(yīng)按規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批。

4.1.3各類(lèi)表格通過(guò)編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其規(guī)律為:SX-QR-序號(hào)，QR為表格代號(hào)，序號(hào)從001開(kāi)始。

4.2 記錄的填寫(xiě)

4.2.1填寫(xiě)記錄時(shí)要求字跡清晰，整齊，填寫(xiě)人員對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

4.2.2記錄必須包括名稱(chēng)、內(nèi)容、日期、表格(編號(hào)/版次)、填表人，必要時(shí)包括責(zé)任人、審批人。不能空項(xiàng)，無(wú)內(nèi)容時(shí)劃“斜杠線”。

4.2.3已填寫(xiě)的記錄不得隨意修改，特殊情況需修改時(shí)，修改人必須在修改處旁邊簽名,或經(jīng)原審批人在記錄上填寫(xiě)“同意”后，才能有效。

4.3 記錄的收集、檢索、貯存及防護(hù)

4.3.1已填寫(xiě)的質(zhì)量記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)收集，并注明名稱(chēng)、日期等，以便檢索。 

4.3.2各部門(mén)應(yīng)將記錄保存在適宜的環(huán)境中，存放在專(zhuān)門(mén)的柜子內(nèi)，防止記錄被更改、丟失或破壞，必要時(shí)應(yīng)采取防潮、防鼠措施，確保記錄的完好。        

4.4 記錄的保存期限及過(guò)期的處理

4.4.1文控員負(fù)責(zé)編制并分發(fā)《記錄控制清單》，在表中規(guī)定各類(lèi)質(zhì)量記錄的保存限和其它需注意事項(xiàng)，由各相關(guān)部門(mén)在規(guī)定期限內(nèi)保存自己的記錄。

4.4.2當(dāng)體系文件或后附表格發(fā)生變更時(shí)，文控員應(yīng)相應(yīng)修訂《記錄控制清單》。

4.4.3當(dāng)記錄超過(guò)規(guī)定保存期限時(shí)，由各部門(mén)自行廢棄,如需長(zhǎng)期保存的記錄,則移交品質(zhì)部統(tǒng)一保存。東莞雙雄硅橡膠制品有限公司